4月17日，愛旭股份發(fā)布關(guān)于義烏基地和滁州基地光伏電池產(chǎn)能升級改造的公告。

公告顯示，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，滿足下游客戶對 N 型高效 ABC 電池產(chǎn)品日益增長的需求，持續(xù)提升公司核心競爭力，公司擬將義烏基地四廠現(xiàn)有 PERC 電池產(chǎn)能升級改造為 5GW ABC 電池產(chǎn)能，將滁州基地現(xiàn)有部分 TOPCon 電池產(chǎn)能升級改造為 6GW ABC 電池產(chǎn)能。兩項(xiàng)技改項(xiàng)目計(jì)劃投資金額分別為 7.21 億元和 9.44 億元。公司會盡最大可能利舊改造原有產(chǎn)線設(shè)備，并根據(jù) ABC 工藝要求采購部分新設(shè)備以滿足生產(chǎn)需要。

投資主體的基本情況

(一)浙江愛旭太陽能科技有限公司(以下簡稱“浙江愛旭”)

成立時間:2016 年 12 月 20 日 

注冊地址:浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)好派路 655 號 

法定代表人:謝俊偉

注冊資本:596,374.3676 萬元

經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:新興能源技術(shù)研發(fā);光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

股權(quán)架構(gòu):廣東愛旭科技有限公司持有 96.78%股權(quán)，義烏義旭股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有 3.22%股權(quán)。

 (二)滁州愛旭太陽能科技有限公司(以下簡稱“滁州愛旭”)

成立時間:2024年3月8日 

注冊地址:安徽省滁州市全椒縣十字鎮(zhèn)十譚產(chǎn)業(yè)園朝陽大道 3 號 

法定代表人:謝俊偉
注冊資本:50,000.00 萬元 

經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:新興能源技術(shù)研發(fā);光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。

股權(quán)架構(gòu):浙江愛旭持有 100%股權(quán)。

投資項(xiàng)目的基本情況

(一)義烏基地技改項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目名稱:浙江愛旭四廠 5GW 高效晶硅電池技改項(xiàng)目

2. 項(xiàng)目地點(diǎn):浙江省義烏市光電信息高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)浙江愛旭太陽能科技有限公司 1#園區(qū)

3. 項(xiàng)目主要內(nèi)容:將義烏基地四廠現(xiàn)有 PERC 電池產(chǎn)能升級改造為 5GW ABC電池產(chǎn)能。項(xiàng)目使用原有 PERC 廠房作為生產(chǎn)車間，在改造利用原有舊設(shè)備基礎(chǔ)上，增補(bǔ)新工藝生產(chǎn)設(shè)備，并對生產(chǎn)配套的動力輔助設(shè)備設(shè)施進(jìn)行升級。

4. 項(xiàng)目建設(shè)周期:改造項(xiàng)目計(jì)劃于 2026 年二季度啟動，2026 年三季度陸續(xù)投產(chǎn)。

5. 項(xiàng)目投資總額:項(xiàng)目預(yù)計(jì)新投資 7.21 億元，其中固定資產(chǎn)投資 6.68 億元，鋪底及營運(yùn)流動資金 0.53 億元。

(二)滁州基地技改項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目名稱:滁州愛旭一期 6GW 高效晶硅電池技改項(xiàng)目

2. 項(xiàng)目地點(diǎn):安徽省滁州市全椒縣十字鎮(zhèn)十譚產(chǎn)業(yè)園朝陽大道 3 號

3. 項(xiàng)目主要內(nèi)容:將滁州基地現(xiàn)有部分TOPCon電池產(chǎn)能升級改造為6GW ABC電池產(chǎn)能。項(xiàng)目使用原有 TOPCon 廠房作為生產(chǎn)車間，在改造利用原有舊設(shè)備基礎(chǔ)上，增補(bǔ)新工藝生產(chǎn)設(shè)備，并對生產(chǎn)配套的動力輔助設(shè)備設(shè)施進(jìn)行升級。

4. 項(xiàng)目建設(shè)周期:改造項(xiàng)目計(jì)劃于 2026 年三季度啟動，2026 年四季度陸續(xù)投產(chǎn)。

5. 項(xiàng)目投資總額:項(xiàng)目預(yù)計(jì)新投資 9.44 億元，其中固定資產(chǎn)投資 8.78 億元，鋪底及營運(yùn)流動資金 0.66 億元。

上述兩項(xiàng)產(chǎn)能技改項(xiàng)目將引入公司成熟的 BC 技術(shù)工藝，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率更高、產(chǎn)品性能更好、更具市場競爭力的 ABC 電池產(chǎn)品。項(xiàng)目資金將通過公司自有資金(含票據(jù))、金融機(jī)構(gòu)融資、產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作等多種方式籌集。本次技改投資主要為設(shè)備投資，公司會根據(jù)設(shè)備采購及設(shè)備技改合同的約定，采取預(yù)付款、進(jìn)度款、驗(yàn)收款、質(zhì)?？畹刃袠I(yè)慣例分期/分結(jié)點(diǎn)來支付。配套流動資金主要為項(xiàng)目投產(chǎn)后初期運(yùn)營啟動資金，無需在建設(shè)期內(nèi)支付。由此，本次技改投資事項(xiàng)不會對公司形成集中支付的資金壓力。

項(xiàng)目可行性及必要性

1. 本次電池產(chǎn)能技改是順應(yīng)光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢，采用當(dāng)前行業(yè)最領(lǐng)先的BC技術(shù)，有利于延長原有產(chǎn)能設(shè)備的服務(wù)時限，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部的資源整合，提質(zhì)增效。同時，本次技改符合公司未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

2. 本次技改升級后，相關(guān)電池產(chǎn)能將升級為ABC技術(shù)。與TOPCon等其他N型電池相比，ABC電池具有轉(zhuǎn)換效率高、正面無柵線、美觀度高等優(yōu)勢，并具備更高輸出功率、局部陰影遮擋優(yōu)化、高溫抑制、更優(yōu)溫度系數(shù)、更優(yōu)的抗隱裂性能等突破性技術(shù)優(yōu)勢，能夠?yàn)榭蛻魩砀叩木C合發(fā)電量，有利于進(jìn)一步降低光伏度電成本，具備良好的發(fā)展前景和市場競爭力。

3. 當(dāng)前，ABC產(chǎn)品的高功率、高效率、美觀性已越發(fā)得到市場的認(rèn)可，市場需求快速增長，ABC電池產(chǎn)品較TOPCon電池產(chǎn)品存在明顯的溢價，綜合成本亦表現(xiàn)出優(yōu)勢。經(jīng)濟(jì)測算分析結(jié)果表明，本次技改項(xiàng)目具備較好的盈利能力，經(jīng)濟(jì)可行。

4. 本次項(xiàng)目的實(shí)施有助于加快推進(jìn)公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，生產(chǎn)更新技術(shù)、更有性價比的產(chǎn)品，滿足市場對高效率、高質(zhì)量、高安全性的 BC 電池的需求，提升 BC 產(chǎn)品市場占有率和公司的綜合發(fā)展實(shí)力，鞏固公司在光伏電池領(lǐng)域的核心競爭力。公司基于對市場前景和自身經(jīng)營能力的判斷，認(rèn)為本次技改項(xiàng)目符合國家、行業(yè)建設(shè)方針和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，產(chǎn)品有市場，技術(shù)有保障，經(jīng)濟(jì)效益較好，具有實(shí)施的可行性和必要性。

本次技改事項(xiàng)對公司的影響

1. 本次技改項(xiàng)目的實(shí)施將使公司現(xiàn)有 PERC 和 TOPCon 電池產(chǎn)能分階段升級為 ABC 電池產(chǎn)能，使公司具備 ABC 電池批量供貨能力，有助于 BC 生態(tài)圈的快速發(fā)展，推動 BC 成為行業(yè)主流技術(shù)，提升全球 BC 產(chǎn)品競爭力和市場占有率。

2. 本次技改期間雖然公司現(xiàn)金流會面臨短期承壓，但投產(chǎn)后將可生產(chǎn)更具性價比、更有市場需求的 BC 電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)公司營業(yè)收入、產(chǎn)品銷量、經(jīng)營活動現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等均會有所提升，對公司整體經(jīng)營業(yè)績有正向影響。

3. 本次技改會涉及部分無法利舊設(shè)備的處置，公司計(jì)劃對保值率相對較高、成色較好的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行出售，對確實(shí)無法利舊再使用且保值率較低的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行減值處理，將對當(dāng)期損益有一定影響。